浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司
绍兴市柯桥区轨道交通集团有限公司

　　2019年9月至12月，柯桥区审计局对我单位2018年度财务收支进行了审计，并出具了《绍兴市柯桥区轨道交通集团有限公司2018年度财务收支审计报告》，根据该审计报告反映的问题，我单位高度重视，立即组织开展了问题分析会，逐条梳理并做出整改。现将审计整改结果公告如下：

　　（一）关于出台的制度与上级规定不符问题的整改情况

　　目前，集团公司已经收回了慰问金0.8万元，并废止了《绍兴市柯桥区轨道交通集团有限公司关于集团慰问管理的几点意见》（绍柯轨交〔2017〕90号）。

　　（二）关于碎石塘渣使用管理不到位问题的整改情况

　　目前集团公司依据《杭绍城际铁路工程石方挖填平衡管理办法》（绍柯轨交集团〔2017〕67号）文件精神，碎石原材料总量已由相关方核对无误，相关费用也在计量中扣除，对SG-5标共从牛头山碎石场运出的块石材料出票单已在项目部找到并已经整理归档。